cadastro da empresa<\/a> ( ORACLE ) \u00e9 usado diretamente para fazer o envio, pois o processo de envio usa ele para realizar a troca do nome do arquivo que ser\u00e1 enviado para pagamento, esse \u00e9 o \u00fanico cadastro usado para fazer o envio das guias para pagamento.<\/p>\n\n\n\nAgrupamento<\/h4>\n\n\n\n Ap\u00f3s fazer o cadastro da empresa ( ORACLE ) devemos fazer alguns agrupamentos para que o guia possa ser enviado para pagamento.<\/p>\n\n\n\n
Banco X Empresa X Convenio<\/h4>\n\n\n\n Esse agrupamento \u00e9 usado para vincular as informa\u00e7\u00f5es de Conv\u00eanio e entidade que ser\u00e3o usadas para gerar o novo nome do arquivo. Agrupamento Banco X Empresa X Conv\u00eanio<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\nEste \u00e9 o \u00fanico agrupamento usado no processo de pagamento de guias.\n\n<\/p>\n\n\n\n
Pagamentos<\/h4>\n\n\n\n Na tela de pagamentos s\u00e3o listados os pagamentos que s\u00e3o eleg\u00edveis:<\/p>\n\n\n\nPara que os pagamentos apare\u00e7am nesta tela devem seguir as seguintes regras:<\/p>\n\n\n\n
Apura\u00e7\u00e3o deve estar Conclu\u00edda;<\/li> Apura\u00e7\u00e3o n\u00e3o pode ter sido paga;<\/li> A quantidade de anexos deve ser > 0;<\/li> O est\u00e1gio deve ser apura\u00e7\u00e3o;<\/li> No cadastro de imposto especifico n\u00e3o deve estar marcado a op\u00e7\u00e3o N\u00e3o enviar guias<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\nAp\u00f3s selecionados as apura\u00e7\u00f5es e clicando em Gerar Pagamento <\/strong>ir\u00e1 abrir uma tela com um resumo do que ser\u00e1 enviado para pagamento.<\/p>\n\n\n\nAo clicar em Enviar Pagamento <\/strong>as guias selecionadas ser\u00e3o enviadas para o banco, ap\u00f3s isso a tela vai fechar e a lista de pagamentos ser\u00e1 recarregada e os pagamentos enviados n\u00e3o estar\u00e3o mais dispon\u00edveis.<\/p>\n\n\n\nRetorno <\/h4>\n\n\n\n Ap\u00f3s o pagamento a guia \u00e9 entregue ao banco e gera um retorno de 1\u00ba n\u00edvel esse retorno ir\u00e1 trazer a informa\u00e7\u00e3o se a guia foi aceita para ser paga ou se ocorreu algum problema no processo, caso a guia tenha sido processada adequadamente a apura\u00e7\u00e3o ficar\u00e1 com status AGUARDANDO LIQUIDA\u00c7\u00c3O <\/strong>e se caso ocorrer algum erro no processo o status ser\u00e1 ERRO<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nCaso tenha ocorrido algum erro basta ir na tela do est\u00e1gio retorno de pagamento <\/strong>da atividade que haver\u00e1 um campo referente a as mensagens de erro.<\/p>\n\n\n\nPara acompanhar o processo de pagamento basta consultar a tela do checklist ( Supervisor ) e selecionar o status do pagamento: <\/strong><\/p>\n\n\n\nPara consulta do checklist acesse:<\/p>\n\n\n\nPara visualizar o status selecione os filtros e clique em consultar:<\/p>\n\n\n\nOs status poss\u00edveis para um pagamento s\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n
Aguardando confirma\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria<\/strong>Quando a Guia \u00e9 enviada para pagamento esse status \u00e9 setado na atividade;<\/li><\/ul><\/li> Aguardando Liquida\u00e7\u00e3o<\/strong>Quando h\u00e1 um retorno de primeiro n\u00edvel ( Que n\u00e3o \u00e9 erro ) \u00e9 setado esse status para a atividade;<\/li><\/ul><\/li> Pagamento Efetuado<\/strong>Quando h\u00e1 um retorno de segundo N\u00edvel \u00e9 setado esse status para atividade;<\/li><\/ul><\/li> Erro<\/strong>Qualquer erro que venha acontecer no retorno de primeiro ou de segundo n\u00edvel \u00e9 setado esse status na atividade.<\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n
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O processo de pagamento come\u00e7a no cadastro das informa\u00e7\u00f5es que ser\u00e3o usadas no processo de pagamentos at\u00e9 o envio efetivo das guias para pagamento. Cadastro necess\u00e1rio Empresa Oracle O cadastro da empresa ( ORACLE ) \u00e9 usado diretamente para fazer o envio, pois o processo de envio usa ele para realizar a troca do nome ..<\/p>\n
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